附件1

天津市玉烨装潢设计中心

2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市玉烨装潢设计中心主要负责本部门退休人员管理工作，严格执行财政拨款收支预算，财政拨款用于转制前退休人员基本支出。

二、部门机构设置情况

天津市玉烨装潢设计中心为转制单位，隶属于天津环球磁卡集团有限公司。部门无在职人员，未设立专职机构处室，由天津环球磁卡集团有限公司下属天津包装印刷公司派出专人代为管理，主要负责退休人员事宜。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 36.9 万元，与2018年预算相比增加 4.0 万元。其中，本年收入合计34.7 万元，与2018年预算相比增加 1.8 万元，包括财政拨款 34.7 万元、事业收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、经营收入  0  万元、其他收入  0  万元；用事业基金弥补收支差额  0  万元；上年结转和结余 2.2 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算  36.9 万元，与2018年预算相比增加  4.0  万元，其中：

资源勘探信息等支出 36.9 万元，主要用于 转制前退休人员基本支出   。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门共有车辆  0  辆，其中：一般公务用车  0  辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括  0  。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额  0  万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。